西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年部门预算公开

来源 :西双版纳州公安局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-09

监督索引号53280018045100000

 

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队

2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳州公安局交通警察支队部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于云南省西双版纳州公安局交通警察支队2020年部门预算的批复》(西财行发202027号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳州公安局交通警察支队部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州公安局交通警察支队担负着州内10000余公里、50万机动车、41万驾驶员的道路交通安全管理工作。主要职能:在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下,负责全州公安交通管理工作;负责交通警卫,参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥;组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序;组织处理交通事故和交通事故逃逸案件;指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作;参与规划城乡道路建设和交通安全设施;组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

二、机构设置情况

   西双版纳州公安局交通警察支队内设11个机关部门(综合办公室、政工监督室、秩序管理大队、事故预防及处理大队、车管所、财务装备科、宣传教育大队、法制大队、特勤大队、科信科、推丘办),外设2个直属大队(思小高速公路交巡警大队和小磨高等级公路交巡警大队)。担负着全州内10000多公里公路的管理、机动车辆和驾驶员的检审、办证和查处各类交通违法行为、处理道路交通事故等工作。

三、重点工作概述

   2020年全州公安交通管理工作将继续从严从实从细抓好道路交通安保工作,深入实施全面推进改革强警和公安交管大数据战略,大力推进公安交警队伍正规化、专业化、职业化建设,努力提升群众满意度、安全感。坚持以“防事故、保安全、保畅通、保民生”为中心,以深入推进“四项建设”和深化公安交管改革为重点,以科技信息化建设为支撑,以夯实党建基础为抓手,努力缓解城市交通拥堵,全力预防道路交通事故,努力实现交通更加安全顺畅、执法更加公正规范、服务更加优质高效、队伍素质明显提升,不断提升群众的安全感、满意度,为全州经济社会发展创造安全畅通的道路交通安全环境。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

   西双版纳州公安局交通警察支队编制2020年部门预算,依据《西双版纳州财政关于编制2020年州级部门预算的通知》精神,结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,认真做好部门预算编制的各项基础工作,坚持依法理财,不断加强财务监督,提高预算管理水平,严格按照部门预算编制要求,圆满完成了2020年部门预算编制。

二、预算单位基本情况

   本单位编制2020年部门预算单位共3个,分别是西双版纳州公安局交通警察支队本级、思小高速公路交巡警大队、小磨高等级公路交巡警大队。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

   在职人员编制100名,其中:行政编制100名,事业编制0名(含参公)。在职实有175人,其中:财政全供养175人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员24人,其中:离休1人,退休23人。

车辆编制22辆,实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

   2020年部门预算总收入5,037.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4,933.27万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转104.26万元。

    与上年对比增加1,683.87万元,主要原因是:2020年工资福利支出中增加行政事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障缴费和住房公积金等预算数1,861.23万元,2019年预算批复中无以上预算数。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4,933.27万元,其中:一般公共预算本级财力4,933.27万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1,872.69万元,增加的原因是:2020年工资福利支出中增加行政事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障缴费和住房公积金等预算数1,861.23万元,2019年预算批复中无以上预算数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5,037.53万元。财政拨款安排支出4,933.27万元,其中:基本支出4,333.27万元,项目支出600.00万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款4,933.27万元,比2019年预算数增加1,872.69万元,增长61.18%。增加的原因是:2020年工资福利支出中增加行政事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障缴费和住房公积金等预算数1,861.23万元,2019年预算批复中无以上预算数。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12040201 公共安全支出--公安--行政运行3391.35万元,主要用于主要用于在职人员的工资福利支出(基本工资、津贴补贴和奖金等),日常办公经费支出(如:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修维护费和公务用车运行维护费等),个人公务交通补贴、遗属人员及驻村扶贫队员生活补助等;

2040202 公共安全支出--公安--一般行政管理事务490.80万元,主要用于车管业务成本性支出项目、交通安全宣传成本项目、科目二考场租赁费项目、思小大队科技管控设备建设项目和标志标牌制作安装项目的开展;

2040219 公共安全支出--公安--信息化建设70.00万元,主要用于集成指挥平台系统(外挂版)项目建设;

2040220 公共安全支出--公安--执法办案39.20万元,主要用于农村交通安全管理信息系统项目和小磨大队高点监控信息化项目。

(2)2080505 社会保障和就业支出--机关事业单位养老保险缴费支出339.93万元,主要用于行政单位基本养老保险缴费。

  2080501 社会保障和就业支出--行政单位离退休1.65万元,主要用于离退休人员日常活动开支。

(3)2101101 卫生健康支出--行政单位医疗228.51万元,主要用于行政单位医疗保险支出;

      2101103 卫生健康支出--公务员医疗补助116.88万元,主要用于公务员医疗补助支出。

42210201 住房保障支出--住房公积金254.94万元,主要用于个人住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按照部门预算支出经济科目分类)

1301工资福利支出3907.70万元(其中:基本支出3907.70万元,项目支出0万元)。其中:

30101基本工资609.26万元(其中:基本支出609.26万元,项目支出0万元);

30102津贴补贴1,351.86万元(其中:基本支出1,351.86万元,项目支出0万元);

30103奖金470.77万元(其中:基本支出470.77万元,项目支出0万元);

30108行政事业单位基本养老保险缴费339.93万元(其中:基本支出339.93万元,项目支出0万元);

30110职工基本医疗保险缴费223.08万元(其中:基本支出223.08万元,项目支出0万元);

30111公务员医疗补助缴费116.88万元(其中:基本支出116.88万元,项目支出0万元);

30112其他社会保障缴费9.68万元(其中:基本支出9.68万元,项目支出0万元);

30113 住房公积金254.95万元(其中:基本支出254.95万元,项目支出0万元);

30199 其他工资福利支出531.29万元(其中:基本支出531.29万元,项目支出0万元);

 2302商品和服务支出905.20万元 (其中:基本支出418.20万元,项目支出487.00万元)。其中:

30201办公费27.35万元(其中:基本支出27.35万元,项目支出0万元);

30202印刷费14.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出14.00万元);

30204手续费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元);

30205水费11.50万元(其中:基本支出11.50万元,项目支出0万元);

30206电费19.50万元(其中:基本支出19.50万元,项目支出0万元);

30207邮电费12.00万元(其中:基本支出12.00万元,项目支出0万元);

30211差旅费8.80万元(其中:基本支出8.80万元,项目支出0万元);

30212因公出国(境)费用5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元);

30213维修(护)费13.75万元(其中:基本支出13.75万元,项目支出0万元);

30214租赁费214.62万元(其中:基本支出88.42万元,项目支出126.20万元);

30215会议费0.70万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0万元);

30216培训费2.50万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出0万元);

30217公务接待费7.00万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出0万元);

30218专用材料费339.30万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出338.80万元);

30226劳务费10.70万元(其中:基本支出3.70万元,项目支出7.00万元);

30231公务用车运行维护费9.00万元(其中:基本支出9.00万元,项目支出0万元);

30239其他交通费用163.64万元(其中:基本支出163.64万元,项目支出0万元);

30299其他商品和服务支出2.78万元(其中:基本支出1.78万元,项目支出1.00万元);

30229福利费0.42万元(其中:基本支出0.42万元,项目支出0万元);

30228工会经费42.49万元(其中:基本支出42.49万元,项目支出0万元);

  3303对个人和家庭补助7.36万元(其中:基本支出7.36万元,项目支出0万元)。其中

30305生活补助7.36万元(其中:基本支出7.36万元,项目支出0万元)。

  4310资本性支出113.00万元,(其中:基本支出0万元,项目支出113.00万元)。其中:

31002 办公设备购置8.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.00万元);

   31003 专用设备购置90.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出90.00万元);

   31006 大型修缮10.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.00万元);

   31007 信息网络及软件购置更新5.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.00万元)。

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,2020年政府采购预算590.00万元,其中:政府采购货物预算463.80万元,政府采购服务预算126.20万元。比2019年增加590.00万元,增长100%,增加的原因是2019年预算批复中无政府采购预算。

   七、预算收支增减变化情况说明

   2020年部门财政拨款收入4,933.27万元,比2019年预算增加1,872.69万元,增长61.18%,增加的原因:2020年工资福利支出中增加行政事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障缴费和住房公积金等预算数1,861.23万元,2019年预算批复中无以上预算数。

   2020年部门财政拨款支出4,933.27万元。比2019年预算增加1,872.69万元,增长61.18%,增加的原因:2020年工资福利支出中增加行政事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障缴费和住房公积金等预算数1,861.23万元,2019年预算批复中无以上预算数。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州交警支队机关、下属大队(思小高速公路交巡警大队和小磨高等级公路交巡警大队)等机构正常运转的日常支出4,333.27万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.18%,2019年预算增加1,861.23万元,增长90.95%,增加的原因:2020年工资福利支出中增加行政事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障缴费和住房公积金等预算数1,861.23万元,2019年预算批复中无以上预算数。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.65%,2019年预算减少37.44万元,下降8.22%,减少的原因是:首先年初预算数中预留在职公用经费10%,用于年末根据实际待支出情况进行经济科目调整后补拨,但预算公开表中无此块预算资金;其次科技管控信息化专线电路减少2条,则租赁费较上年减少14.76万元;最后2020年在职人员较上年减少4人,则核定的其他交通费用(公务交通补贴)较上年减少4.94万元。

   3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.17%,2019年预算减少551.11万元,下降7487.91%,减少的原因:2019年预算淘汰黄标车个人补贴551.16万元,2020年无此项目预算数。

   4.资本性支出占基本支出的0%,与上年预算数相比,无增减变化。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州交警支队机关、下属大队(思小高速公路交巡警大队和小磨高等级公路交巡警大队)等机构为完成特定的道路交通安全管理工作,用于专项业务工作的经费支出600.00万元,如车管业务成本项目、道路交通安全宣传成本项目、全州科目二考场租赁项目、集成指挥平台系统(外挂版)项目、思小科技管控设备建设项目、小磨信息化高点监控项目等开支。比2019年预算增加600.00万元,增长100%,增加的原因主要是2019年预算批复中无项目支出预算数。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计156.00万元,较上年减少21.50万元,下降12.11%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为5.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为133.00万元,较2019年减少154.50万元,下降13.92%。其中:公务用车购置费62.00万元,较2019年减少21.50万元,下降25.75%;公务用车运行维护费71.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。减少的原因主要是2019年已经更新了2辆执法执勤用车,因此2020年调减公务用车购置费预算数。             

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为18.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目10个,编制了10个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目10个,财政预算安排600.00万元,其中:重点项目10个,财政预算安排600.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州公安局交通警察支队2020年机关运行经费418.20 万元,比上年减少37.43万元,下降8.21%,减少的主要原因是:首先年初预算数中预留在职公用经费10%,用于年末根据实际待支出情况进行经济科目调整后补拨,但预算公开表中无此块预算资金;其次科技管控信息化专线电路减少2条,则租赁费较上年减少14.76万元;最后2020年在职人员较上年减少4人,则核定的其他交通费用(公务交通补贴)较上年减少4.94万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53280018045100111

  

附件1(公开表格)180901云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队.xlsx
附件2(州交警支队)2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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